目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2020年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、2020年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
（具体部门预算公开报表）
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
中共西安市莲湖区纪委是负责全区党的纪律检查工作的专门机关，受区委和市纪委的双重领导；莲湖区监委是由人大产生的履行监察职能的专责机关，与党的纪律检查机关合署办公，代表党和国家行使监督权，对同级党委、本级人大及其常委会和上一级纪委监委负责。
本单位机关设置科室14个，包括办公室、组织宣传部、党风室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室、以案促改办；另包括综合派驻第一至第五纪检监察组，区委巡察办也设在区纪委，设2个科室，包括综合科和督办科。
二、2020年年度部门工作任务
1.维护党的章程和其他党内法规，协助区委加强党风廉政建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况；
2.对全区党员进行遵守纪律的教育，忠诚履行党章赋予的职责，做出关于维护党纪的决定；
3.检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规比较重要或复杂案件，决定或取消对这些案件中党员的处分；
4.加强体制改革，不断提升监督执纪问责成效；
5.加强基层党风廉政建设，全力解决发生在群众身边的不正之风和腐败问题；
6.指导下级纪检部门开展工作；
7.完成区委、区政府交办的其他工作。
三、部门预算单位构成
中共西安市莲湖区纪律检查委员会属财政全额拨款单位，经费管理方式为全额预算拨款方式，单位预算构成包括区纪委机关、综合派驻1-5纪检组、区委巡察办。本部门预算只包括本级，没有下属机构。
四、部门人员情况说明
2019年末编制数79，实有在编人员63人，退休人员13名。
第二部分 收支概况
五、2020年部门预算收支说明
（一）收支预算总体情况。
按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2020年度本部门预算收入总计1084.48万元，较上年度增加322.7万元；2020年度本部门预算支出1084.48万元，较上年度增加322.7万元，主要原因为纪检监察体制改革，人员增加，检察院转隶人员相关费用由纪委承担。
（二）财政拨款收支情况。
2020年本部门财政拨款收入1084.48万元，其中一般公共预算拨款1084.48万元，较上年度增加322.7万元；2020年度本部门财政拨款支出1084.48万元，其中一般公共预算拨款支出1084.48万元，较上年度增加322.7万元，主要原因为纪检监察体制改革，人员增加，检察院转隶人员相关费用由纪委承担。
（三）一般公共预算拨款支出明细情况。
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2020年本部门一般公共预算拨款总计1084.48万元，较上年度增加322.7万元，主要原因为纪检监察体制改革，人员增加，检察院转隶人员相关费用由纪委承担。
2.支出按功能科目分类的明细情况。
本部门2020年一般公共预算支出1084.48万元，其中：
（1）行政运行（2011101）805.48万元，较上年增加178.7万元，主要原因为纪检监察体制改革，人员增加，检察院转隶人员相关费用由纪委承担；
（2）一般行政管理事务（2011102）136万元，较上年增加1万元，主要原因为纪检监察体制改革，人员增加，检察院转隶人员相关费用由纪委承担；
（3）其他纪检监察事务支出（2011199）143万元，较上年增加143万元，原因为检察院转隶人员相关费用由纪委承担。
3.支出按经济科目分类的明细情况。
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本年度一般公共预算支出1084.48万元：
工资福利支出（301）689.70万元，较上年增加159.50万元，主要原因为纪检监察体制改革，人员增加，检察院转隶人员相关费用由纪委承担；
商品和服务支出（302）392.31万元，较上年增加165.15万元，主要原因为纪检监察体制改革，人员增加，检察院转隶人员相关费用由纪委承担；
对个人和家庭的补助支出（303）2.48万元，较上年减少1.94万元，主要原因为退休费进行机关事业单位社会保险改革，生活补贴、改革补贴及基本取暖费纳入机关事业单位养老保险基金发放。
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2020年本部门当年一般公共预算支出1084.48万元，其中：
机关工资福利支出（501）689.70万元，较上年增加159.50万元，主要原因为纪检监察体制改革，人员增加，检察院转隶人员相关费用由纪委承担；
机关商品和服务支出（502）392.31万元，较上年增加165.15万元，主要原因为纪检监察体制改革，人员增加，检察院转隶人员相关费用由纪委承担；
对个人和家庭的补助支出（509）2.48万元，较上年减少1.94万元，主要原因为退休费进行机关事业单位社会保险改革，生活补贴、改革补贴及基本取暖费纳入机关事业单位养老保险基金发放。
4.2019年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
本部门无2019年结转的一般公共预算拨款资金支出。
（四）政府性基金预算支出情况。
1.当年政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
2.上年结转政府性基金预算支出情况。
本部门无2019年结转的政府性基金预算拨款支出。
（五）国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本部门无2019年结转的国有资本经营预算拨款支出。
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2020年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.78万元，较上年减少2.02万元（29.71%）。其中：公务用车运行费1万元，较上年无变化；会议费1.89万元，较上年增加0.36万元（23.53%），培训费1.89万元，较上年减少3.38万元（64.14%），主要原因是纪检监察体制改革，根据需求合理安排“三公”经费支出。
本部门无2019年结转的财政拨款“三公”经费支出。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2019年12月31日，中共西安市莲湖区纪委机关资产总额为137.46万元。
本部门无2019年结转的财政拨款支出资产购置。
八、部门政府采购情况说明
本部门2020年无政府采购预算，并已公开空表。
本部门无2019年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2020年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款1084.48万元,当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款。
本部门无2019年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门年机关运行经费预算安排113.31万元，比上年增加21.15万元，主要原因为纪检监察体制改革，人员增加，检察院转隶人员相关费用由纪委承担。
本部门无2019年结转的财政拨款机关运行经费支出。
十一、专业名词解释
1.三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
2.机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、手续费、维修维护费以及其他费用。
3.基本支出：包括人员经费和日常公用经费两部分。其中：人员经费包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费及其他工资福利等；公用经费包括办公费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
4.项目支出：项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。
