第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、负责全区党的纪律检查工作。贯彻落实中央和省委、市委、市纪委和区委关于纪律检查工作的决定，维护党的章程和其他党内法规，检查党的路线方针政策和决议的执行情况，协助区委推进全面从严治党、加强党风廉政建设和组织协调反腐败工作。

2、依照党的章程和其他党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育，作出关于维护党纪的决定；对区委工作部门、区委批准设立的党组（党委、党工委）、区纪委监委派驻（出）机构等党的组织和区委管理的党员干部履行职责、行使权力进行监督，受理处置党员群众检举举报，开展谈话提醒、约谈函询；检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件，决定或者取消对这些案件中的党员的处分；进行问责或者提出责任追究的建议；受理党员的控告和申诉；保障党员的权利；对监督中发现的突出问题，向有关党组织提出纪律检查建议。

3、在区委领导下，配合区委巡察工作领导小组开展巡察工作。

4、负责全区监察工作。贯彻落实中央和省委、市委、市纪委监委和区委关于监察工作的决定，维护宪法法律，依法对区委管理的行使公权力的公职人员进行监察，调查职务违法和职务犯罪，开展廉政建设和反腐败工作。

5、依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育，对区委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查；对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查；对违法的公职人员依法作出政务处分决定；对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉；对监督中发现的突出问题，向有关单位提出监察建议。

6、负责组织协调全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。

7、负责综合分析全区全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况，对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研 究；参与起草制定全区纪检监察相关规范性文件。

8、根据市纪委监委统一部署和领导，配合做好反腐败国际交流、合作；加强对全区反腐败国际追逃追赃和防逃工作的组织协调，督促有关单位做好相关工作。

9、根据干部管理权限，负责全区纪检监察系统领导班子 建设、干部队伍建设和组织建设的综合规划、政策研究、制度建 设和业务指导，会同有关方面做好区纪委监委派驻（出）机构、区管企业纪检监察机构领导班子建设有关工作；组织和指导全区纪检监察系统干部教育培训工作等。

10、完成市纪委监委、区委交办的其他任务。

（二）内设机构

本单位机关设置科室13个，包括办公室、组织宣传部、党风室、信访室、案件监督管理室、案件审理室、第一纪检监察室、第二纪检监察室、第三纪检监察室、第四纪检监察室、第五纪检监察室、第六纪检监察室、第七纪检监察室；另包括综合派驻第一至第三纪检监察组和区委巡察办。

二、2019年度部门工作完成情况

维护党的章程和其他党内法规，协助区委加强党风廉政建设，检查党的路线、方针、政策和决议的执行情况。对全区党员进行遵守纪律的教育，忠诚履行党章赋予的职责，检查和处理了党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分。2019年度共处置问题线索232件，立案98件，党纪政务处分85人。涉嫌犯罪移送检察机关12人。综合运用“四种形态”处理391人次。加强纪检监察体制改革，不断提升监督执纪问责成效。加强基层党风廉政建设，全力解决发生在群众身边的不正之风和腐败问题。

三、部门决算单位构成

纳入本部门2019年度部门决算编制范围的单位包括本级机关，无下级单位。

四、部门人员情况说明

截至2019年底，本部门人员编制79人，其中行政编制79人、事业编制0人；实有人员63人，其中行政63人、事业0人。单位管理的离退休人员13人。

第二部分 2019 年部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

1、2019年度收入总计1362.85万元，较上年增加439.21万元，增长47.55%，主要原因是纪检监察体制改革，人员增加。

2、2019年度支出总计1362.85万元，较上年增加439.21万元，增长47.55%，主要原因是纪检监察体制改革，人员增加。 

二、2019年度收入决算情况说明

2019年度收入总计1362.85万元。其中:

（1）财政拨款收入1300.54万元，占总收入的95.43%，较上年增加424.57万元，增长48.47%,包括：一般公共预算财政拨款1300.54万元，较上年增加424.57万元，增长48.47%，主要原因是纪检监察体制改革，人员增加；政府性基金预算财政拨款0万元，较上年增加(减少)0万元，增长（下降）0%。

（2）事业收入0万元，占总收入的0%，是事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，较上年增加(减少)0万元，增长（下降）0%。

（3）其他收入10.21万元，占总收入的0.75%，是取得的除财政拨款收入等以外的各项收入，占总收入的0.75%，主要是其他单位间转款收入10.21万元，较上年减少3.47万元，下降25.37%，主要原因是单位间转款减少。

（4）用事业基金弥补收支差额0万元。

（5）上年结转结余52.1万元, 为以前年度尚未列支，结转到本年仍按规定用途继续使用的资金。

三、2019年度支出决算情况说明情况

2019年本年支出合计1362.55万元。其中:

（1）基本支出1178.95万元，占总支出的86.53%，是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费1028.48万元和公用经费150.47万元，较上年增加426.79万元，增长56.74%，主要原因是纪检监察体制改革，办公经费增加。

（2）项目支出183.6万元，占总支出的13.47%，是为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，较上年增加67.32万元，增长57.89%，主要原因是纪检监察体制改革，业务量增加。主要包括案件查处专项经费31万元，纪检监察工作经费25万元，巡察工作经费24.47万元，专项治理工作经费19.98万元，区纪委全会及其他业务会等会议及培训费6.06万元，宣传教育培训工作经费10万元，信息化网络平台建设及维护费2.08万元，专项业务费65万元。

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

1、2019年度财政拨款收入1350.04万元，较上年增加481.61万元，增长55.46%，主要原因是纪检监察体制改革，办公经费增加。

2、2019年度财政拨款支出1350.04万元，较上年增加481.61万元，增长55.46%，主要原因是纪检监察体制改革，办公经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况。

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年财政拨款支出1350.04万元，占本年支出合计的99.06%。与上年相比，财政拨款支出增加481.61万元，

增长55.46%，主要原因是纪检监察体制改革，办公经费增加。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2019 年财政拨款支出年初预算为761.78万元，支出决算为1350.04万元，完成年初预算的177.22%。按支出功能分类科目，其中:

1、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。

年初预算为626.78万元，支出决算为1145.19万元，完成年初预算的182.71%。决算数大于预算数的主要原因是纪检监察体制改革，人员经费公用经费增加。较上年增加606.65万元，增长80.69%，主要原因是纪检监察体制改革，人员经费公用经费增加；

2、一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为135万元，支出决算为183.6万元，完成年初预算的136%。决算数大于或小于预算数的主要原因是纪检监察体制改革，项目支出增加。较上年增加67.32万元，增长57.89%，主要原因是纪检监察体制改革，人员经费公用经费增加；

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.66万元，完成年初预算的0%。决算数大于或小于预算数的主要原因是保障养老、职业年金、工伤等社会保障和就业支出。较上年增加1.66万元，增长100%，主要原因是保障养老、职业年金、工伤等社会保障和就业支出；

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.59万元，完成年初预算的0%。决算数大于或小于预算数的主要原因是保障人员医疗支出。较上年增加19.27万元，增长6021.88%，主要原因是保障人员医疗支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1166.44万元，包括：人员经费支出1015.97万元和公用经费支出150.47万元。较上年增加309.09万元，增长36.05%，主要原因是纪检监察体制改革，人员增加，业务量增大。

人员经费1015.97万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）基本工资325.95万元，津贴补贴225.23万元，奖金375.96万元，机关事业单位基本养老缴费67.26万元，职工基本医疗保险缴费19.08万元，公务员医疗补助缴费0.72万元，其他社会保险缴费1.44万元，其他工资福利支出0.33万元；

公用经费150.47万元，主要包括（单位支出涉及的款级科目）办公费55.73万元，邮电费2.28万元，差旅费0.6万元，培训费4.79万元，劳务费9.82万元，委托业务费7.93万元，工会经费9.78万元，公务用车运行维护费1.52万元，其他交通费用58.02万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为1.51万元，完成预算的0%。决算数较预算数增加1.51万元，主要原因是公务用车运行维护，包括过路过桥、停车等费用支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算1.51万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）支出情况说明

2019年因公出国（境）团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。决算数较去年减少（增加）0万元，下降（增加）0%。

2、公务用车购置费用支出情况说明。

2019年购置车辆0台（如没有支出填0）。预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元。

决算数较去年减少（增加）0万元，下降（增加）0%。

3、公务用车运行维护费用支出情况说明。

2019年公务用车运行维护费预算为0万元，支出决算为1.51万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数增加1.51万元，主要原因是公务用车运行维护，包括过路过桥、停车等费用支出。

决算数较去年增加0.73万元，增加93.59%，主要原因是公务用车运行维护，包括过路过桥、停车等费用支出。

4、公务接待费支出情况说明。

2019年公务接待0批次，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少（增加）0万元，主要原因是本年度未发生公务接待。

决算数较去年减少0.06万元，下降100%，主要原因是本年度未发生公务接待。

（三）培训费支出情况说明。

2019年培训费主要包括培训材料印制费、培训讲师课时费、培训用餐费等。预算为5.27万元，支出决算为20.22万元。完成预算的383.68%，决算数较预算数增加14.95万元，主要原因是纪检监察业务培训、巡察业务培训增加。

决算数较去年增加16.12万元，增加393.17%，主要原因是纪检监察业务培训、巡察业务培训增加。

（四）会议费支出情况说明。

2019年会议费主要包括会议材料印制费等。预算为1.53万元，支出决算为0万元（如没有支出填0），完成预算的0%，决算数较预算数减少1.53万元，主要原因是未单独印制特殊会议材料。

决算数较去年减少（增加）0万元，下降（增加）0%，主要原因是未单独印制特殊会议材料。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金决算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

十、预算绩效情况说明

（一） 本部门2019年度预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目4个，二级项目0个，共涉及资金183.60万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年0个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

纪检监察、巡察、专项治理、案件查处专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数104万元，执行数100.46万元，完成预算的96.6%。主要产出和效果：通过项目实施检查和处理党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或复杂案件，决定或取消对这些案件中的党员的处分。加强基层党风廉政建设，全力解决发生在群众身边的不正之风和腐败问题。加强体制改革，不断提升监督执纪问责成效；严格查处违反党纪党规案件，做到有腐必反、有贪必肃。发现的问题及原因：项目预算编制细化工作有待加强，项目资金分配管理细化工作有待加强，主要原因为项目资金分配管理细化程度不够。下一步改进措施：加强财务管理，针对专项支出，设置二级明细，为财务管理及后期对比分析提供可靠数据。进一步完善预算编制工作，增强预算的严肃性、准确性和科学性。

区纪委全会、其他业务会等会议及宣传教育培训工作经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。项目全年预算数25万元，执行数16.06万元，完成预算的64.24%。主要产出和效果：根据要求召开区纪委第十三届第四次全会、全区纪检监察工作会议、审查调查会等会议，印制会议材料等文件；组织开展纪检监察系统全体干部业务培训，聘请讲师，提升纪检监察业务水平；印制宣传资料，加强纪检监察知识、党纪党规、相关法律的宣传。发现的问题及原因：项目预算编制细化工作有待加强，项目资金分配管理细化工作有待加强，主要原因为项目资金分配管理细化程度不够。下一步改进措施：加强财务管理，针对专项支出，设置二级明细，为财务管理及后期对比分析提供可靠数据。进一步完善预算编制工作，增强预算的严肃性、准确性和科学性。

信息化网络平台建设及维护费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分91分。项目全年预算数6万元，执行数2.08万元，完成预算的34.67%。主要产出和效果：进一步抓紧落实纪检系统涉密网络建设、防护改造和测评工作，按照中央、省、市纪委要求，完成纪检监察信息网路分级保护建设工作。发现的问题及原因：预算执行率较低，项目预算编制细化工作有待加强，项目资金分配管理细化工作有待加强，主要原因为项目资金分配管理细化程度不够。下一步改进措施：加强财务管理，针对专项支出，设置二级明细，为财务管理及后期对比分析提供可靠数据。进一步完善预算编制工作，增强预算的严肃性、准确性和科学性。

专项业务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数65万元，执行数65万元，完成预算的100%。主要产出和效果：按照市纪委文件要求，为参与秦岭北麓违建别墅专项整治工作的抽调人员发放案件查办补助，保障市委汉城壹号工作组、市纪委张永潮专案组、市纪委指定管辖秦岭专案组案件调查工作顺利开展。发现的问题及原因：预算执行率较低，项目预算编制细化工作有待加强，项目资金分配管理细化工作有待加强，主要原因为项目资金分配管理细化程度不够。下一步改进措施：加强财务管理，针对专项支出，设置二级明细，为财务管理及后期对比分析提供可靠数据。进一步完善预算编制工作，增强预算的严肃性、准确性和科学性。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明。

2019年度本部门机关运行经费支出92.16万元，用于维持机关日常运转所必需的公用支出。支出决算为150.47万元，完成预算的163.27%。决算数较预算数增加58.31万元，主要原因是纪检监察体制改革，公用经费增加。

2019年度机关运行经费支出较上年增加32.81万元，增长27.89%，主要原因是纪检监察体制改革，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明。

2019年度本部门政府采购支出总额27.52万元，其中：政府采购货物类支出27.52万元、政府采购服务类支出0万元、政府采购工程类支出0万元；授予中小企业合同金额27.52万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额27.52万元，占政府采购支出总额的100%。

（三）国有资产占用及购置情况说明。

截至2019年末，本部门机关及所属单位共有车辆3辆；单价50万元以上的通用设备0台（套）；单价100万元以上的专用设备0台（套）。2019年当年购置车辆0辆；购置单价50万元以上的通用设备0台（套）；购置单价100万元以上的专用设备0台（套）。

第三部分 专业名词解释

1、三公经费：指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

2、机关运行经费：指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3、基本支出：包括人员经费和日常公用经费两部分。其中：人员经费包括基本工资、补助工资、其他工资、职工福利费和社会保障费等；公用经费包括公务费、小型设备购置费和修缮费、业务费和业务招待费等。

4、项目支出：项目支出是除基本预算支出以外财政预算专项专款安排的支出。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

5、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。